На очередном, 40-м заседании городской Думы на обсуждение был представлен проект бюджета на следующий год, причем в первом, "мягком" варианте. Прежде его положения рассматривались на публичных слушаниях, проведение которых является неотъемлемой частью процедуры принятия этого основного документа.

Депутаты в своей работе над бюджетом ориентируются на принятые приоритеты: это чистая вода, детские садики, благоустройство и газификация. И в 2011 году мероприятия в основном соответствуют выбранным векторам, лишь газификация профинансирована в меньшем, чем требуется, объеме.

Объем поступлений и расходов разрабатывается в двух сценариях. И в каждом предусмотрен дефицит бюджета: в первом - 15 миллионов рублей, во втором - 40 миллионов рублей. Пойти на такой шаг (а финуправление в докризисные времена всегда гордилось тем, что бюджет округа принимается без дефицита) убедил опыт этого года: финансовый минус, с которым Первоуральск начинал 2010 год, к концу сменился на профицит.

Доходам добавили 40 миллионов

Итак, в рассмотренном проекте объем доходов составляет 2032895,10 тысячи рублей, объем расходов исчислен в сумме 2048001,1 тысячи рублей.

- Объем налоговых поступлений в первом варианте больше расчетного на 40 миллионов рублей, - уточнил Михаил Попов, начальник финуправления в Первоуральске, представлявший документ. - Прогноз объема собственных доходов на 2011 год составляет в итоге 1173326 тысяч рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составляют 1038913 тысяч рублей.

Основным источником поступлений остается налог на доходы физических лиц. Доля его последние годы колеблется, но лидирующие позиции он занимает прочно. В 2011 году ожидается, что "подоходный" обеспечит 43,3 процента поступлений. Для сравнения: в 2010 году он составлял 39,7 процента, а в 2009 - 53,3 процента. Насколько стабильно экономическое положение наших предприятий и организаций, настолько и полноводен этот источник.

Рискнуть, как выразился Михаил Павлович, с расчетом доходов позволил "Прогноз социально-экономического развития городского округа Первоуральск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы" (он входит в пакет сопроводительных документов к проекту бюджета). В прогнозе в предстоящие три года предполагается рост оборотов промышленных и сельскохозяйственных предприятий; рост объемов промышленной продукции; увеличение темпов жилищного строительства. А также ожидается стабильный рост числа субъектов малого предпринимательства. Численность занятых в экономике останется на уровне 2010 года, при этом прогнозируется рост зарплаты. В 2011 году - на 2,4 процента от показателя этого года.

Что касается остальных статей доходной части, то в 2011 году округ остается без поступлений налога на имущество физических лиц (минус почти три процента) из-за изменений в налоговом законодательстве в части сроков уплаты. Этот налог в 100-процентном размере в бюджет будет поступать в 2012 году.

Еще один источник - это неналоговые доходы, куда входят доходы от оказания платных услуг и использования муниципального имущества. Данный показатель составит 16,9 процента, что несколько ниже уровня 2010 года из-за сокращения поступлений от арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена.

Расходная часть: с «мягким» дефицитом

А как же округ намерен расходовать прогнозируемые поступления? Прежде чем привести основные показатели, следует упомянуть один принципиальный момент. Это соотношение долей местного бюджета и межбюджетных целевых трансфертов, то есть поступлений из областной казны.

- Объем местного бюджета в 2011 году ожидается меньше на 65434 тысячи рублей, чем в 2010, а трансфертов - больше на 122 миллиона рублей. Таким образом, целевые перечисления из областного бюджета составят 43,4 процента. В течение трех лет этот показатель увеличивается, что в определенной степени снижает свободу наших действий, - прокомментировал начальник финуправления.

Основная доля расходов бюджета - 52,4 процента от общего расхода - приходится на заработную плату и начисления на оплату труда, что на 11,2 процента больше, чем в 2010 году. В этих суммах учтены расходы на повышение заработной платы с 1 декабря этого года и увеличение процента начислений на зарплату с 26,2 процента до 34,2 процента. Расходы же для обеспечения текущей деятельности бюджетных учреждений составляют почти 40 процентов.

От депутата Ю. А. Жильцова поступил вопрос, предусмотрены ли расходы на реализацию федерального закона № 185 о капитальном ремонте жилья.

- На момент разработки проекта еще не было точно известно, будет ли участвовать городской округ в этой программе. Сейчас появилась информация, что, скорее всего, Первоуральск в нее включат. И пять процентов, доля округа в общем финансировании, в проекте бюджета предусмотрены, - пояснил Михаил Попов.

…И 29 целевых программ

Что касается целевых программ, чье финансирование является индикатором наполняемости бюджета, то на территории городского округа на 2011 год принято 29 программ, в том числе четыре - по реализации приоритетных национальных проектов. В расходах бюджета учтены мероприятия в рамках 15 муниципальных программ в объеме 63517 тысяч рублей. Среди них: "Обеспечение жильем граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, на 2010 - 2012 годы" (предусмотрено 108,60 тысячи рублей). Самая финансово емкая - "Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений ГО Первоуральск на 2010 - 2014 годы" (заложено 33613 тысяч рублей). А на "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории ГО Первоуральск на 2010 - 2012 годы" - 400 тысяч рублей.

Также в бюджете предусмотрены расходы на бюджетные инвестиции, в том числе на обеспечение трех малоимущих семей жилыми помещениями по договорам социального найма; приобретение жилья для молодой семьи педагога в Новоуткинске. Здесь же указаны и другие, столь же важные мероприятия, в том числе разработка проектной документации скважин в Новоуткинске, Слободе и Коуровке и насоснофильтровальной станции Шайтанского водохранилища (на условиях софинансирования с МУП "Водоканал").

На дороги - сразу 15 миллионов

Когда частности были озвучены, оценку представленного документа дали и. о. председателя счетной палаты гордумы Е. П. Винокурова и председатель комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике В. Д. Кучерюк. У счетной палаты было два замечания, одно из них касалось целевых программ, которые должны ежегодно проходить оценку эффективности.

А Владимир Кучерюк, подытоживая непростую работу по формированию бюджета, реалистично заметил:

- Бюджет-2011 остается бюджетом выживания, направленным на обеспечение нормального функционирования бюджетных организаций - своевременную выплату зарплаты и оплату коммунальных услуг.

Также Владимир Данилович считает, что исполнение доходной части будет напряженным. В следующем году существенно возрастает налоговая нагрузка на бизнес. Так, только у предприятий и организаций размер совокупных взносов возрастет с 26 до 34 процентов.

- Какие ответные действия будут со стороны малого и большого бизнеса, мы знаем. Это неизбежно спровоцирует ситуацию, при которой доходы начнут уводить "в тень", зарплата станет "серой", инвестиционные программы свернутся. То есть, возвращаясь к бюджету, собрать запланированную сумму будет трудно, - предупредил Владимир Кучерюк.

Также он отметил еще один момент, определяющий жизнь городского округа в 2011 году. Большая доля расходов, если их рассматривать по тому, как они распределяются по секторам экономики, приходится на образование и здравоохранение - свыше 60 процентов.

- Только два с половиной процента - на ЖКХ, а народ нам задает вопросы именно по жилищно-коммунальным вопросам, - заметил Владимир Данилович.

Хотя здесь все-таки не обошлось без хорошей новости. На ремонт дорог в следующем году запланировано выделить сразу 15 миллионов рублей. Так часть вопросов избирателей точно снимется.

После обсуждения проект решения "О бюджете городского округа Первоуральск на 2011 год" был в итоге принят единогласно. И после обсуждения на согласительных комиссиях сформируется итоговый документ. Второе чтение назначено на 16 декабря. То есть в новый год Первоуральск войдет с принятым бюджетом.

Расходы бюджетных учреждений, предусмотренные в бюджете городского округа Первоуральск на 2011 год, обеспечивают лишь 30 процентов от потребности. В основном средства будут направляться на выплату зарплаты.

© Вечерний Первоуральск